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          2022匯算清繳·年終匯算清繳四大專題
          匯繳專題一

          全時監控下企業關聯風險年終布防

          疫情三年,國家在數字技術管控上的飛躍,有目共睹。隨著稅收征管全方位實時監控,企業在供應鏈、業務鏈、價值鏈上的涉稅關聯風險,會給今年企業的年終匯繳帶來巨大的不確定性。 年終匯繳是企業全年風險點的大盤點,是企業財務拾遺補缺的最后時刻,布控2022匯繳關鍵點:關聯風險,在可能引起關聯并發癥的數據漏洞上,更應縝密!本專題會全面細致的梳理防御漏洞及例舉案例警示,以幫助企業筑起大數據風控的立體化防線。

          時間:11月(兩天) 授課對象:財總、財務經理、稅務經理

          匯繳專題二

          EDS指標制導與年終高危事項溯源處理

          今年,稅務風險提示率最高十個指標是哪些?鎖定高危稅案高頻的指標是哪幾個?由EDS企業數字化解決方案,企業納稅動態管理“精算師”的指引下,解惑稅務機關大數據分析選案,由數據指標發現端倪預警,透析稅案的精確制導的過程。 企業年終財務決算,關賬財報與年納稅申報的最終完成,確定了財務究竟給自己埋下了幾顆雷。數據追蹤測算,就可能存在的高危事項追根溯源,并采取“業財稅法”協同化解的做法,其安全性會遠勝過僅調賬調表的傳統方式。

          時間:12月(兩天) 授課對象:財總、財務經理及主管、稅務經理及主管

          匯繳專題三

          企業高凈值者個稅風險排查與調整

          個稅匯繳,我們已度過了三年寬松期,很顯然,隨著智慧監測的強化,即將面臨嚴苛的環境改變。 發個朋友圈即被鎖定、大額資產消費即被鎖定、社保數據交叉比對,數據正在編織起一張大網。而通過私轉公、核定征收、公私不分、虛設員工、洼地分拆等方式隱匿高收入更是層出不窮。今年特設專題選案、選個稅關鍵風險與行為,排查即將面對的風險,調整、補漏以平安度過眼下的危機。

          時間:12月或2023年1月(兩天) 授課對象:財務經理及主管、稅務經理及主管

          匯繳專題四

          涉稅案件中反敗為勝的策略

          智慧稅務所編織的“天網”縝密和高效,將更加精準地鎖定重點稽查方向與風險問題。留抵退稅政策實施中的清查,是否被鎖定?定性為虛開發票,是否還能澄清?取得并抵扣的異常憑證,被認定違法,還能獲得諒解嗎?林林總總,稅案、大案不斷...... 本課程列舉稅企糾紛與稅案發生中典型案例,就每個企業重大稅務風險背后的實質問題進行整改和合規處理,從而根本性幫助企業解決稅法遵從度、納稅信用度和實現安全稅負。

          時間:2023年(兩天) 授課對象:財總、財務經理及主管、稅務經理及主管

          2022匯算清繳·行業特色業務匯繳專題
          大數據監測下高新技術企業匯繳方案 大數據檢測下房開企業特色匯繳方案
          從稅案出發 · 小稅案、大預警
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          集團企業,境內關聯交易也有涉稅風險 票證相符,大額咨詢費為何還認定偷稅? 私募基金分紅多層穿透后不納稅,這靠譜嗎? 因無償贈送禮品,新東方旗下7家學校被稅局處罰! 政府補助怎么成了甜蜜的“陷阱”? 稅案“舉報”背后的玄機 網店大出血,倒查六年補罰千萬! 利用不公允增資,避點稅可行么? 資金拆借,引發補稅4800萬元 小心“留抵退稅”被“非正常損失”“絞殺” 固定資產科目變動,怎么就引發了多稅種暴雷? 利用“稅收洼地”偽籌劃,企業補了5000萬 一炮雙響!淮安某公司取得財政扶持資金匯入股東個人賬戶:企稅+個稅+罰款 罕見!留抵退稅引發的某單位同時違反征管法63條和64條 高新技術企業匯繳雷區莫要踩 由不征稅收入引起的稅企爭議 留抵退稅引發下游“體外循環”偷稅千萬 一張三年前的“住宿”發票,險些害了IPO! 籌劃不當,洼地變坑! 房企沒有補繳稅款,為何產生了巨額滯納金? 研發下腳料及殘次品收入常態化另計,遭嚴查! 掛靠經營被查,500個掛靠人要怎樣補稅? 醫美公司補稅1.6億,栽進了什么坑?
          重要稅會差異
          會員獲贈的視頻課禮金,免費兌換
          收入總額年終疑難處理
          政府補助在不同稅種上的收入確認時點差異 買一贈一與無償贈送等特殊銷售模式納稅處理 哪些不征稅收入免稅收入能在預交所得稅時扣除 所得稅、增值稅視同銷售差異與納稅處理 不征稅收入納稅調整及實操全解析 銷售折扣、折讓和銷售退回疑難要點及實務操作 取得私募基金分配收入能否不征所得稅
          成本費用年終疑難處理
          企業開辦年會費用能在稅前扣除嗎 未取得合法票據稅前扣除存在的問題 利息資本化與費用化辨析及納稅誤區 非股權投資企業的投資收益能作為收入并計算業務招待費嗎? 解除勞動合同一次性補償 外部勞務派遣用工費用扣除 員工繳納各類保險費用的扣除 年末預提費用余額能在稅前扣除嗎 以前年度應扣未扣成本費用再本年扣除疑難處理 研發費加計扣除按季度申報能否享受加計扣除 委托研發業務如何享受加計扣除 傭金及手續費納稅風險應對
          資產類年終疑難處理
          賠償金、違約金、罰金、罰款納稅處理 資本溢價公積金轉增資本的疑難處理 上市公司股票換ETF基金財稅難點處理 股權轉讓定價的涉稅處理 如何運用法定損失實際損失合理降低稅負 租賃房屋裝修費攤銷過程中的稅務處理 資金無償出借是否繳納增值稅和企業所得稅 非金融機構統借統還業務征稅問題
          其他特殊事項年終疑難處理
          如何在匯算清繳中把控應補(退)稅額 代扣代繳個人所得稅手續費是否交納增值稅 母公司向子公司收取管理費的涉稅疑難處理 總分機構分攤所得稅額的匯繳處理 技術服務稅收優惠處理
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